三体系三体系内部审核实施计划内部审核实施计划编号：NS-01序号：2017
1、审核目的：a)确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排、9001-20
15、4001-20
15、8001-2011和体系文件的要求；b)体系是否得到有效实施和保持；c)为采取纠正措施提供依据。
2、审核范围设计、开发、生产和服务，以及办公、生产、仓库、检测、销售等场所的管理活动。
3、审核依据a)9001-20
15、4001-20
15、8001-2011b)质量、环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括质量、环境、职业健康安全管管理手册、程序文件和其他作业文件；c)标准等法律法规。
4、审核组成员组长：(A)办公室-__成员：(B)技术部-__(C)财务部-__(D)品质部-__(E)销售部-__(F)生产部-__(G)物资部-__
5、审核时间：2017年2月27-28两天，日程安排见下表:审核时间审核员过程过程过程所有人过程所有人地点地点第一天08:00-08:30ABCDEFG见面会领导和部门负责人会议室8:3012:00A组织环境，领导作用和承诺，以顾客为关注焦点，方针，组织的岗位职责和权限，应对风险和机遇的措施，目标及其实现的策划，变更的策划，资源提供，内部审核，管理评审，持续改进；涉及标准要求：Q:/9.3E/9.3O：434456认证、徽标及标志的使用总经理管代会议室13:3017:30A基础设施、过程运行环境、环境因素及危险源辩识；涉及标准要求：Q:XXXE:6.1.2O:4.3.1生产部生产部办公室8:3012:0013:3017:3位、职责和权限，目标及其实现的策划，生产和服务提供，改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；涉及标准要求：Q:5.1E:514O:4.4445.1生产部生产部办公室8:3012:0013:3017:3位、职责和权限，目标及其实现的策划，监视和测量资源，产品和服务的放行，不合格输出的控制，分析与评价,纠正措施，改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；涉及标准要求：Q:51.3E:514O:4.344.3品质部品控部办公室8:3012:0013:3017:3织的岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，形成文件的信息的控制，组织的知识，能力，意识，沟通；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价；涉及标准要求：Q:5/9.1.2E:5115/8.2O:4.445XXXX3445.3办公室办公室第二天8:0012:0013:3016:3位、职责和权限、目标及其实现的策划、产品和服务的要求、顾客或外部供方的财产、交付后的活动、顾客满意、主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价、沟通参与和协商；涉及标准要求：Q:5511.3E:5114O:4.344.3销售部经营部办公室8:0012:0013:3016:3位、职责和权限，目标及其实现的策划，技术文件的控制，产品设计与开发，运行策划与控制，改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；涉及标准要求：Q:XXX:5114O:4.344.3技术部研发部办公室8:0012:0013:3016:3位、职责和权限，目标及其实现的策划，外部提供过程、产品和服务的控制，采购不合格输出的控制，产品防护，主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；涉及标准要求：Q:5/8.5.4E:5114O:4.344.6物资部物资部办公室8:0012:0013:3016:30A岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，环境和职业健康安全文件化信息，防护；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，应急准备和响应，合规性义务,合规性评价，事件调查,沟通，监视、测量、分析和评价，不符合和纠正措施Q:555.4E:5111.2O:4.445XXXX43545.3财务部安保部办公室16:3017:00ABCDEFG审核组内部室17:00-17:30ABCDEFG末次会议领导和部门负责人会议室编制：批准：