一、目的
为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本公司所有员工。
三、管理规定
1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。
2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。
3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。
5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。
8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。
9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）。
10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。
11.爱护公物，节约物品。
12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。
13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款50元人民币）；无故迟到者（公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到），出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。
四、附则
本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。
X年03月16日
如何更好的管理员工从以下几个方面去着手：
一、建立规范。
订立严格的管理制度来规范员工的行为对每个企业都是有必要的，我们可以对各个岗位做详细的岗位工人描述，使每个员工都清楚自己应该干什么，向谁汇报，有什么权利，承担什么责任。当然这种不应过于严格，但一定要有。建立合理的规范，员工就会在其规定的范围内行事。当超越规定范围时，应要求员工在继续进行之前得到管理层的许可。
二、经常交流。
没有人喜欢被蒙在鼓里，员工会有自己的许多不满和看法，虽然其中有正确的，也有不正确的。所以，员工之间、员工和领导之间需要经常的交流，征询员工对公司发展的意见，倾听员工提出的疑问，并针对这些意见和疑问谈出自己的看法,什么是可以接受的？什么是不能接受的？为什么？如果企业有困难，应该公开这些困难，同时告诉员工企业希望得到他们的帮助，要记住——纸是包不住火的，员工希望了解。
三、重在观念。
以前那种把管理职务当官来看，将员工当作工具，封建家长式的作风应当被抛弃。取而代之的是，尊重员工的个人价值，理解员工的具体需求，适应劳动力市场的供求机制，依据双向选择的原则，合理地设计和实行新的员工管理。将人看成企业重要资本，是竞争优势的根本，并将这种观念落实在企业的制度、领导方式、员工的报酬等具体的管理工作中。
四、多表彰员工。
成就感能够激励员工热情工作，满足个人内在的需要。在长期工作中我们总结出以下奖励的要点：
公开奖励标准。要使员工了解奖励标准和其他人获得奖励的原因。以公开的方式给予表扬、奖励。表扬和奖励如果不公开，不但失去它本身的效果，而且会引起许多流言蜚语。奖励的态度要诚恳，不要做得太过火，也不要巧言令色。奖励的时效很重要。奖励刚刚发生的事情，而不是已经被遗忘的事情，否则会大大减弱奖励的影响力。
五、授权、授权、再授权。
授权是我们认为在管理中最有效的激励方法，授权意味着让基层员工自己做出正确的决定，意味着你信任他，意味着他和你同时在承担责任，当一个人被信任的时候，就会迸发出更多的工作热情和创意。所以，我们建议不要每一项决策都由管理人员做出，完全可以授权的事不要自己去做，管理人员要担当的角色是支持者和教练。
六、信守诺言。
也许你不记得曾经无意间对什么人许过什么诺言，或者你认为那个诺言根本不重要。但你要记住你的员工会记住你答应他们的每一件事。身为领导的你，任何看似细小的行为随时都会对组织的其他人产生影响。你要警惕这些影响，如果你许下了诺言，你就应该对之负责。
如果你必须改变计划，你要向员工解释清楚这种变化。如果你没有或者不明确地表达变化的原因，他们会认为你食言，这种情况经常发生的话，员工就会失去对你的信任。对丧失信任通常会导致员工失去忠诚。
七、允许失败。
要对员工有益的尝试予以信任和支持，他们能够帮助我们的企业有所创新。不要因为员工失败就处罚他们，失败的员工已经感受到非常难过了，我们应该更多的强调积极的方面，鼓励他们继续努力。同时，帮助他们学会在失败中进行学习，和他们一起寻找失败的原因，探讨解决的办法。批评或惩罚有益的尝试，便是扼杀创新，结果是员工不愿再做新的尝试。
规章制度的建立：
一、用人单位应如何建立、健全各项规章制度。
用人单位规章制度和劳动纪律，要严格执行国家的有关标准和规定，督促劳动者履行劳动义务。同时，用人单位制定的规章制度不得违反法律法规。建立和完善规章制度是加强劳动纪律的要求，单位的内部规章制度只能由单位制定，其内容必须体现权利与义务一致、劳动者利益与劳动效率并重、奖励与惩罚结合、劳动纪律面前人人平等的精神，关于劳动条件和劳动待遇的规定，不得低于法定最低标准和集体合同约定最低标准。在制定内部规章制度的过程中，凡法律有明确要求的，其制定程序必须严格遵循法律的规定。
为了防止用人单位利用规章制度使劳动者的合法权益受损，要求用人单位制定规章制度时其内容要合法，不能与现行的法律法规、社会公德等相违背；要经过民主程序制定，由职工大会或职工代表大会至少是职工代表同意；要向劳动者公示，让每个劳动者都事先知道。如果企业制定的规章制度不符合法定条件，不能作为人民审理案件时的裁判依据。
实践中，某些用人单位行政管理人员法制观念淡漠，致使制定出来的规章制度侵犯了劳动者合法权益。为保障劳动者的合法权益，督促用人单位正确制定规章制度，《劳动法》要求用人单位建立和完善规章制度必须依法进行，不得任意规定内部奖惩规则，任意剥夺或侵犯劳动者的正当劳动报酬权、休息休假权等合法权益，并在第条明确规定：“用人单位制定的劳动规章制度违反法律、法规规定的，由劳动行政部门给予警告，责令改正；对劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。”因此，依法建立和完善劳动规章制度是用人单位应承担的劳动义务之一。
二、职工福利的内容。
我国《劳动法》规定了用人单位为其劳动者缴纳社会保险费的义务，也同时规定了用人单位提高劳动者的福利待遇。在劳动关系中，劳动者的福利待遇主要是用人单位在工资、社会保险之外，为满足和提高职工的物质文化生活，为职工提供经济上的帮助和生活上的照顾与方便所提供的各项福利措施。包括：
1、直接为减轻职工生活负担和家务劳动提供便利的各种集体福利设施。如职工食堂、职工住宅、托儿所、幼儿园、哺乳室、休息室、卫生室、浴室、理发室、缝纫室等。
材料和设备调拨管理办法
第一部分 通则
1.0 总则
配合建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理，特制定本办法，旨在规范材料调拨全过程操作。
2.0 适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。
2.1高值周转材（简称高周材）和设备：如木方、模板、扣件、钢管、电缆、塔吊等，其调
拨须经集团同意，本办法主要规范此类材料调拨。
2.2 主材和水电材料：如水泥、钢筋、pvc管等，如涉及城市内项目间调拨经地产副总同意
后可实行，同步报采购中心备案，并结算成本；如涉及城市间调拨，需经采购中心同意，具体操作参照本办法。
2.3 对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。
3.0 调拨管理原则
3.1 提倡就近调拨，如未来2个月就近无使用需求，方可远程调拨。
3.2 确保调拨有效性，必须由采购中心组织工程管理中心现场评估，确定残值或损耗率，对
不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见《材料报废处理管理办法》。 3.3 谁调出谁维护，强调调拨前必须作好维修翻新工作。 3.4 积极盘活材料，主动上报闲置材料避免积压。
3.5 服从集团安排，不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒绝调出或接收。
第二部分高值周转材调拨管理
1.0 下架高周材管理
1.1 对下架材料，项目经理应组织人手同步清理与堆码，在下架完毕7天内归堆完毕。 1.2 对如木方、模板、电线电缆等不用维修的材料，应区分报废和可调拨的堆码整齐并作好
防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工长进行盘点，按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入库，入库单经以上人员会签后交项目经理确认，对需报废材料参照《材料报废处理管理办法》执行。
1.3 对如扣件、钢管等须维修或翻新的材料，由项目经理组织人手翻新维修后堆放整齐，仓
库主管组织以上人员参照1.2 进行盘点入库并确认。
1.4 以上工作完成后，项目经理向采购中心提出《下架材料调出申请》，申请时间不得晚于材
料实际下架日期后的30天，否则视为下架材料不及时回收，将在综合检查中扣分。 2.0 材料维保责任界定
2.1 原则上，调出项目负责在集团指定时间内完成下架材料的清理、维修、养护和翻新。 2.2 对无故推卸翻修维保责任或拖延时间时，经采购中心调配可不维保直接发往接收项目，
由此发生的所有维保费用，由接收部门送采购中心审核，分管副总裁审批后从调出部门全额扣除，同时对该批高周材的损耗率由采购中心适当增大，调出部门不得有任何异议。 2.3因接收项目需求急迫导致调出项目无法正常完成维保时，经采购中心协调可直接发往接
收项目，由此发生的维保费用由采购中心评定后报分管副总裁审批。
2.4 如果该批材料暂物接收项目，采购中心可安排就地封存，封存期间不计使用费，但维保
费用由封存项目负责。 3.0 集团对下架材料的评估与检查 3.1 从两个渠道确定检查时间：
根据项目向采购中心提出的《下架材料调出申请》之日起7个工作日内。 材料即将调出前。 3.2 检查组织
由采购中心组织，工程管理中心、审计监察中心和财务管理中心参加，检查前由采购中心发出《下架材料评估检查通知》。 3.3 检查内容
下架材料是否及时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。 下架材料的维保及时性和质量。 复核木方残值评估是否合理。 下架材料入仓的完整性和及时性。
对比材料进场和退场在数量上的差异，以便为成本核算提供依据。 4.0 下架材料的汇报
4.1 每周由仓库主管填制《下架材料周报》，注明有无下架材料、下架材料状态及每类材料数
量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需预计下次本项目使用时间。每周最后一个工作日发送采购中心。
4.2 采购中心根据各项目周报汇编《集团各项目下架材料周报》，发送财务、工程、成本和分
管副总裁，抄送地产副总。
5.0 高周材调拨管理流程
第三部分 设备调拨管理
1.0 设备拆除前工作
1.1 项目在拆除设备前，应向采购中心提出《设备退场申请》。
1.2 采购中心接收申请后7个工作日内，组织工程管理中心到场检查设备的使用状态并确认
拆除时间及接收项目。
1.3拆除前由项目机电主管核查《设备清单一览表》，包括如下内容，报采购中心和工程管理
中心核实。
设备所有功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来维修或更换。
核对之前的《设备清单一览表》（一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的`零部件），
登记缺失零部件。
1.4 拆除后项目机电主管负责将所有零部件装箱，并登记零部件状态，核对拆除前缺失零部
件是否一致，更新《设备清单一览表》。抄送采购中心和工程管理中心。
1.5 拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以维修以待调拨。
1.6 采购中心登记每台准备调拨的设备情况，以便将来调拨后判断购置设备零部件合理性。 2.0 设备调拨流程
下架材料调出申请 本项目第次申请
申请人
申请日期
项目经理
申请项目
针对年月日~月日下架的材料，清单如下，我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，请集团现场核查并统一调配。
一、总 则
为规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业优先发展，根据国家有关法规，结合本校特点，制定本制度。
基本原则：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的'方针；正圈理国家、集体和个人三者利益的关系。
主要任务：合理编制学校预算，加强核算。建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实映学校财务状况。
学校实行“集中管理，分校核算”的财务管理，由中心学校配备专人进行集中核算管理，各分校设报账员一名，在分校校长领导下，管理学校的财务活动，统一向中心小学报账。
二、财务收入管理办法
1、收入是指学校开展教学活动及其他活动依法取得非偿还性资金。包括：财政补助收入、上级补助收入和其他收入。
2、学校严格按照国家有关规定依法组织收入，各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据，各项收入统一管理，统一核算。
三、公用经费支出管理办法
公用经费是指保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。学校要规范和加强公用经费支出管理，提高资金使用效益。
具体开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动、教学资料印刷、水电、交通差旅、邮电；仪器设备、图书资料、教学软件（课件）等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
列支项目：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、维修及办用设备添置费及其他支出。（相关说明见《浮山中心小学公用经费支出项目说明》）
教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5％安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、资料费、伙食补助费、住宿费等开支。
维修添置费按照学校年度公用经费总额的30%安排。
学校不得以任何名义给教师发放补助。
学校公用经费要年初做好年度经费预算。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保证开展日常教学活动所需的基本开支，又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。
学校购置仪器设备、教学办公用品及图书资料等，符合采购条件的，应实行采购，建立规范的.经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。同时，要建立物品采购登记台账，建立健全物品验收、保管、领用制度。（采购协议供货商详见附录）
严格开支审批手续和批准权限：严格执行校长负责制，学校所有经费支出都有校长负责审批，各分校公用经费支出，由分校校长审核，再由中心小学校长审批。由中心学校副校长分管学校的财务工作，负责对报账单进行审核。
凡涉及购物等开支款项和财物收付、结算处理过程，必须由两人或两人以上共同分工负责。
经费的报销需有经手人、验收人（或证明人）签字，验收人（证明人）要具有针对性、广泛性。
学校开支项目的票面超出1000元及以上的，需经中心小学校务会通过，再由校长审批。
每周三报账人员组织报账，要求报账及时，每月结算本月发生的账目开支。各项支出须使用合法票据。所辖各分校要将公用经费使用情况定期在校内公布，接受群众的监督，做到账目公开，开支透明。
学校对各分校财务情况定期组织检查，对不按规定使用公用经费的，将严肃查处，并追究相关人的责任。
四、物品采购制度
1.学校有总务处牵头成立学校办公物品采购组。学校凡需购买的物品均须填写购物申请单，并交总务处备案。由校长室批准，然后由采购组负责实施。
2.票面在500元以上的物品采购任务必须由采购组统一采购，。集体性采购每月组织一次。
3.购物价格及人员规定：
（1）购物总价在200元以内，可由总务处指定采购人员采购。
（2）购物总价在200--500元，由总务处亲自购买或协同采购。
（3）购物总价在500元以上，须报校长室批准，方可采购。
4.采购必须遵循市场规律，以价廉、质优、物美为原则。
5.不允许购买质次、劣质、变质物品。
6.采购专业性物品、设备，必须由专业人员参与采购。
7.采购单件价格在500元以上的非易耗品，须经财产保管员验收、登记，办理入库手续，方可领取使用。
8.采购物品必须有正式票据购物报销，均需校长室或由校长室指定人员验收，经手人签字，校长签字批准方可报销。
五、学校财务公开制度
实行财务公开、理财，增强学校财务工作透明度。
1、学校通过教代会建立财务审查小组，对学校经费收支情况每学期进行审查。
2、每月各分校要将本月的公用经费使用的项目和内容，张贴上墙，加强群众性的财务监督。
3、总账会计要在教职工代表会上作年度财务工作报告，学校年度收支预、决算应向教职工代表会报告，接受审议。
六、会计档案管理制度
1、会计档案是会计凭证、会计账簿、会计报表等会计核算的专业性资料。
2、会计档案分永久和定期两类。按期送存学校综合档案室，做到存放有序，查找方便，安全保密。
3、本单位人员查阅会计档案，应事先与会计室取得联系，由经办会计陪同查阅，外单位前来查阅会计档案者，须持有单位介绍信或经领导批准，方可接待，查阅内容必须在查找资料登记簿上认真写好栏目。会计档案一律不借出。
4、会计档案保管期满，需要销毁时，必须报学校档案销毁领导小组和上级主管部门批准。无批准手续，不得自行销毁。
5、会计人员工作变动，应办理会计档案移交手续，并由有关负责人监交。
七、会计档案借阅制度
1、因工作需要借阅会计档案时，需经中心小学校长批准。
2、借阅会计档案必须填写会计档案调阅清册。
3、原则上借阅会计档案时不得拿离保管地点。
4、借阅会计档案时，不得私自涂改、丢失和撕毁账页、单据，否则承担法律责任。
5、借阅会计档案后，要及时归还保管人员，做好相应的归还手续。
八、财会人员职责
1、总账会计具体负责本单位的财务会计工作，进行会计核算，实行会计监督。做到凭证合法、手续完备、账目清楚、数字准确、及时记账、按时结账、如期报账、经常分析、如实映情况。负责编制本单位的财务收支计划，并组织实施，参与学校事业发展和经济活动的预测、规划、决策，学校资金使用，运用会计资料进行科学分析，做好学校领导参谋。做好学校的收费管理，制止乱收费。
2、出纳人员应熟悉、掌握财务制度和收支标准，认真把关，严格审查原始凭证，以合法、完整的原始凭证为收入和支付的依据，对不符合制度和规定的经济业务，不予办理和报销或要求退还补正及时办理现金、银行收支业务，及时登记现金及银行日记账，做到日清月结。妥善保管现金、有价证券及应收票据，及时将学校收入解缴银行，并将收入记账联和银行存款回执交总账会计入账。
3、报账人员负有出纳的职责外，还应做好以下几点：
（1）、及时向中心学校报账，支付学校各项支出业务。
（2）、报账时要对合法票据做好正确的分类，并作好本学校的流水账，每月交中心小学总账会计进行核对。
（3）、及时做好本校的账务公开工作，把每月上报的票据在校内张贴上墙进行公示。
4、上述财会人员相互配合做好财务分析。认真分析财务管理以及事业和业务工作完成情况、存在主要问题和改进措施等。
九、出纳职责
1.不断学习有关财务，严格遵守财经纪律，严格按规定审核原始凭证。对不符和规定的报销凭证有权拒付。
2.接收付款凭证，办理现金收复。
3.记好现金日记帐和银行存款日记帐。现金收后，要及时入帐。每天核对库存，做到日清月结，帐款相符。不准私借。
4.严格现金收支手续，收入现金应给对方开收款收据，要正确使用票据。
5.收入现金要及时送存银行，不得坐支现金。
6.和总账会计共同搞好每月工资及奖金的银行支取和发放工作。
7、乡镇卫生院内部管理规章制度
第一部分组织机构及纪律规范
第一条为使我司管理秩序正常规范，按照公司管理要求设立规章制度编审委员会专职负责公司规章制度的起草、编审、修订发布、宣贯执行、督导工作。
第二条公司制定的各项规章制度是公司职员在公司履职开展工作期间必须遵照执行的纪律规范。
第三条各项规章制度中的约束性条款为公司职员不能抵触的，是公司管理部门进行奖惩的依据。
第二部分制定程序及生效
第四条公司级规章制度由管理中心负责组织编写并呈报公司规章制度编审委员会审议，经总经理签发生效后依据执行。
第五条涉及员工人事、劳资关系及《员工守则》包含的管理制度，由人力资源部负责组织编写并提交管理中心核准，核准后由管理中心呈报公司规章制度编审委员会审议，审议通过的制度经总经理签发生效后依据执行。
第六条各中心部门级规章制度及其他针对性较强的制度，由该中心部门负责组织编写修订提交管理中心核准，核准后由管理中心呈报公司规章制度编审委员会审议，审议通过的制度经总经理签发生效后依据执行。
第三部分修订与执行
第七条公司级的规章制度在运用过程中存在不适合的，公司所有职员均有义务提出异议，各中心部门负责人在宣贯执行中可及时向管理中心提出修订意见，由管理中心据实考量，可结合合理化建议作必要的修订。
第各职能版块的规章制度在执行中某些部分或条款因公司的发展已不再适宜时，各中心部门负责人有责任提出异议并组织及时修订，修订后的新制度提交管理中心核准经总经理签署同意后，由公司行政公告对原有制度作废止或修订处理，新制度自公之日起取代原有制度正式施行。
第九条公司规章制度编审委员会办公室设在管理中心，由管理中心负责公司规章制度的宣贯、执行与督导。
第四部分附则
第十条本制度最终解释权归属公司管理中心。经总经理提议由公司规章制度编审委员会审议通过，自组织年组织月组织日起正式施行。
为了加强对外签订合同的管理，保证合同的合法有效，避免市场经济中的风险，有效地防止和减少集团公司的下属公司在房地产开发经营和建设工程承包项目中可能发生的经济损失，特制定本规定，希各公司严格遵照执行。
一、签订合同前的准备
1、公司经办人必须要求对方当事人提供营业执照、资质证明复印件进行核实，并了解其诚信、履约能力；对方是公民的，要求提供身份证及复印件进行核实。
2、公司经办人请合同管理员在公司网络上下载打印有关合同文本底稿，并结合对方当事人提供的合同文本，与对方当事人协商、修改、确认合同条款。
3、合同一般应当包括以下内容：
〔1〕当事人的名称、姓名和住所；
〔2〕标的、数量；
〔3〕质量、质量标准、异议期、质保期；
〔4〕价款或者报酬；
〔5〕履行期限、地点和方式；
〔6〕违约责任；
〔7〕解决争议的方法；一般情况下约定由公司住所地人民管辖。
4、与对方当事人协商修订合同中，必须注意以下事项：
〔1〕对方当事人的名称和住所必须准确、清楚；
〔2〕合同对标的的约定应明确无误。标的物的名称、型号、规格、品种、等级、花色、数量等要具体；对不易确定的无形财产（如商标、专利、技术秘密等）、劳务、工作成果等尽量描述准确明白。
〔3〕质量：国家有强制牲标准的，首先必须按国家标准执行；其次按行业标准、企业标准执行；无国家标准和行业标准的，当事人双方也可以在合同中约定质量标准。
合同中必须约定质量保证期，一般不低于两年；国家、行业有规定的适用国家行业规定。
合同中可以约定质量检验方法、质量异议期，质量异议期尽量延长时间，力争与质量保证期一致。
〔4〕合同价款。在与对方当事人协商修订合同时，合同的价款应得到公司核算员及有关公司领导的批准。
〔5〕合同履行期限、地点和方式应当具体明确。涉及到公司对外给付价款义务的，应参照公司财务规定执行，留有较充分的时间余地，尽量避免我公司违约。如因特殊情况，付款期限与公司财务规定不一的，应事先征求财务部门意见，可适当予以调整。
〔6〕违约责任是保证合同履行的重要条款，在合同中一般采用定金、违约金、赔偿损失的责任形式，不应采用罚款的形式。
合同中约定我公司违约责任的，可采用下列表述方式：
a、按银行同期贷款利率偿付违约金；
b、赔偿对方实际经济损失；
c、每天按合同总价款（或已付款额）万分之1。84偿付违约金；（依据银行长期贷款利率上浮30%计算）
d、每天按银行同期同类贷款逾期罚息计算违约金。
〔7〕我公司是建设方主体，因苗木裁种、养护，或者室内装饰装璜，或者铺设路面、路牙、护栏等零星工程需雇佣劳务工人，我公司可与被雇佣人直接签订劳务用工协议，明确双方权利义务；如我公司是承包方，除了签订上述劳务用工协议外，还可签订内部工程承包协议，以规避转包、分包的风险。
〔8〕如我公司与外公司合作，决定用某方名义投标、承接建设工程，双方应签订联营协议。但联营协议中应回避挂靠、借用资质等违法表述，可采用互为母子公司等形式，防范可能的风险。
5、经与对方当事人对合同主要内容协商一致后，经办人拟定正式合同文本底稿，交各公司合同管理员登记编号备查。
各公司合同管理员应建立登记制度（登记簿登记或电脑登记均可），登记内容中应明确经办人或合同履行监督人。
二、合同的审查批准和签订
6、各公司合同管理员将合同登记编号后，依次将合同文本底稿报送公司分管副总经理、总经理、集团公司法务室审核、审批。房地产开发公司的合同底稿最终由董事长审批签发。
7、各公司的分管副总经理、总经理，应当依照本规定第一部分的要求审核审批合同，并对其负责。
8、公司法务室应当从法律的角度审核合同底稿，并提供法律建议，供各公司总经理参考。对一些明显不符合国家法律法规规定，但在当前公司经营中又暂时无法避免的、可能无效的合同，法务室应从维护公司经济利益出发，审核合同时尽量做到在法律允许的范围内避免或减少公司可能发生的经济损失；或以一较小的风险来回避更大的风险。
9、合同管理员对法务室审核合同中提出的法律建议，应报各公司总经理决定是否采纳、修改。
10、合同底稿按程序审核审批定稿后，合同管理员将合同底稿交还经办人；经办人制作正式合同文本，由双方当事人签字盖章，并将合同底稿交集团公司内勤存档备案。各公司合同管理员应留存一份合同复印件备查。
三、合同的履行
11、合同经双方当事人签名盖章生效后，应由经办人或各公司总经理指定的专人负责监督合同的履行；在合同履行期间，经办人或合同履行监督人负有下列责任：
〔1〕收集保管合同履行中形成的所有书面文字、来往信函等资料；并在此项工作换人负责时，在各公司合同管理员处办理合同材料交接手续；由合同管理人对更换经办人进行变更登记，未办变更登记手续的，经办人或接受人均可拒绝办理交接手续。
〔2〕合同履行中发生违约行为或重大争议时，及时向各公司总经理汇报，并研究决定应对措施。
〔3〕合同履行终结，应将合同和履行中形成的所有文字材料按时间顺序装订成档案，交各公司合同管理员审核。
12、公司财务部门对合同中的付款义务具有监督权和按合同付款的职责，尽可能地避免我公司逾期付款的违约责任。
13、公司将设立档案室，指定专人兼管，负责接受和保管各公司合同管理员归档的合同档案。
14、合同履行中，经办人或合同履行监督人应按下列规定执行：
（1）合同生效后，发现合同对质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，应及时与对方当事人补充协议。
（2）合同生效后，发现我公司对订立的合同有重大误解，或合同显失公平，或对方当事人以欺诈、胁迫手段或者乘人之危签订合同的，应在知道后一年内行使撤销权。
（3）合同约定对方当事人应先履行而未履行的，我公司有权拒绝其履行要求；合同约定双方应同时履行，对方未履行而要求我公司履行的，我公司有权拒绝其履行要求；合同约定我公司应先履行的，但有确切证据证明对方：
a、经营状况严重恶化的
b、转移财产、抽逃资金、逃避债务的
c、丧失商业信誉或者有可能丧失履行能力的，我公司可中止履行合同，并及时书面通知对方
对方提供担保时，我公司应恢复履行。
（4）在合同履行期间，对方迟延履行主要债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，经我公司书面催告后在合理期限内仍未履行，我公司应按合同约定书面通知对方解除合同，并可追究对方的违约责任。
（5）买卖合同约定检验期的，我公司是买受人的，应当在检验期内检验，并立即将标的物的数量和质量不符合约定的情形通知出卖人。没有约定检验期间的，我公司应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内或者收到标的物后的两年内通知出卖人。对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用两年的规定。
（6）以样品作为买卖合同质量验收标准的，我公司当时不知道样品有隐蔽瑕疵，对方交付的标的物虽与样品相同，我公司仍可主张对方交付的标的物应当符合同种物的通常标准。
（7）勘察、设计合同，因质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期给我公司造成损失的，我公司可以要求勘察、设计人继续完善勘察、设计，减收或免收勘察、设计费并赔偿损失。
（8）集团公司下属公司之间签订的各类合同，也应严格按本规定执行。发生纠纷的，可由公司领导协商解决；最终可上报集团公司请求协调解决。
（9）合同履行中与对方当事人发生纠纷的，应准备完整的合同及履行资料和书面报告，向集团公司法务室咨询；法务室在研究资料的基础上，及时地提供书面法律意见，为各公司领导决策服务。
（10）合同履行中遇有紧急情形，需立即采取措施的，应向公司领导汇报后，邀请法务室人员参加会议，共同研究决定处理方案。
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