材料管理管理制度

　　X管理方式

　　焊接材料采取二级管理方式,实行闭环管理,做到可追溯性。

　　严把焊接材料进场关,对有证件的焊接材料经过确认合格后方可使用。

　　X合格的库房

　　一、二级焊材库采取砖结构房屋,建在较为干燥的地方,并加高地基,内外抹灰,库房内吊顶,要求密封性能好,通风条件好,具有保温、防潮功能。

　　库房内配备加热器、除湿器、空调、温湿度表和排风扇以控制室内的温、湿度符合标准,控制库房温度不低于5℃,湿度不大于60%;

　　二级库还配备焊条烘干箱、焊条恒温箱,供应全施工现场使用经烘干处理合格的焊材。

　　X焊材的存放

　　所有焊接材料存放在离地面和墙面200mm的货架上,按牌号、规格、批号分区摆放整齐,明显清楚标识。

　　X焊材的发放、烘焙、领用和回收

　　严格执行公司质量体系程序文件的规定,实行全过程跟踪,形成闭环管理,做到可追溯。

　　制定严格的.焊材保管、烘焙、发放制度,严格按说明书和工艺要求进行烘焙焊条,并做好记录。

　　焊材领用、发放一律凭焊接技术员写的焊接材料限额领料单进行核实发放,领用时使用保温筒盛装,焊条随用随取,剩余焊条、焊丝必须当日回收。

　　X 焊接三气供应

　　现场的氧气、乙炔、氩气采用瓶装供气。钨极采用铈钨极,所用氩气纯度不低于99.95%。

材料管理管理制度

　　一、库房管理制度

　　1.材料管理人员要坚守岗位,保持库容整洁干净,对入库的各种材料,对照计划单,来料单逐一核对,对物资的品种、规格、质量、数量,进行验收入库。

　　2.对质量、数量、品种、规格、型号不符合要求的,有权拒绝入库,并及时向上级有关部门反映。

　　3.根据材料性能要求,保管好物资,做好防护措施。

　　4.库内货架应摆放合理,利于货物的存储,按照品种、规格进行码放,标明货物的名称、规格、数量。

　　5.做到先入库,先使用的原则,按照制度规定的手续发料,做好货物的发料记录。

　　6.出入库的帐目要齐全,要有出门证,帐实相等,日清月结,做到有物必有帐。

　　7.库房要达到防火、防盗要求,进入库房的工作人员严禁吸烟,库内配置灭火器材。

　　8.易燃、易爆、贵重物品及有毒物品应设专库存放,并有保管措施。

　　9.易燃、易爆材料严禁在结构工程内部存放。

　　二、现场料具管理、使用和周转制度

　　10.各班组、各外包队班组,必须设有专人领料,由材料人员登记入帐。

　　11.各种工具、劳保工具、机具,使用完毕后,必须清理干净,完整的交回材料组,不得在班组长长期存放。

　　12.负责现场材料管理工作,对进场材料认真检验,做好检测、发放记录,建立健全材料采购台帐。

　　13.负责场容管理工作,现场材料要分规格、分区域码放,做到标识清楚。

　　14.妥善保管和合理使用各种工具,不得损坏,不得丢失。

　　15.所有工程用料必须按计划使用,不得随意丢弃浪费和损坏,对故意损坏浪费材料的人酌情进行处罚。

　　16.超计划用料必须由工地经理签发领料单。

　　17.各种工具、材料,因保管不当丢失的照价赔偿。

　　三、现场管理制度

　　为了加强施工现场管理,提高现场的.管理水平,合理、有效的使用面积狭窄的施工现场规定如下:

　　1.凡进入施工现场的车辆需把车停在指定位置,不得影响施工作业。

　　2.一切运送材料的车辆进入现场后必须听从材料人员的指挥,把材料卸到指定地点。

　　3.卸料时要轻拿轻放,码放整齐,不得随意抛、投,不得超高码放,夜间来料卸料不能影响周围居民的休息。

　　4.做好施工现场的安全、保卫、防火、防盗的工作,设专人作品好施工现场的清洁保洁工作。

　　5.保持施工现场的道路畅通。

材料管理管理制度

　　材料管理中各项工作的工作标准和具体要求：

　　a、材料采购计划：

　　1、装饰材料：材料采购计划要列明材料规格型号，质量要求，材料的使用部位，材料的到货时间要求。对于地毯，软包布的数量计划要附有材料的开栽图。对于墙纸布料地毯的材料计划要考虑门幅和拼花裁边的要求。对于五金，灯具，洁具等件要附有设计要求（如图纸，文字，图片）。

　　2、装饰用外加工件：除了第1项装饰材料的要求外，还必须附有设计师出具的详细的明确的加工技术要求和质量要求图纸和文字。对于窗帘，布艺，盆景，画，雕塑品，门牌标志，金属加工件的采购计划要附有设计说明（图纸、文字、图片、技术要求等）

　　3、材料计划表格式详见附表。

　　b、材料的采购方案：

　　1、材料的采购方案包括材料的货比五家；即比质量，比价格，比交货期，比服务，比付款条件。在此表中要求列出材料供应商的单位全称，联系人，联系电话，以便日后集团公司监事会和审计部门备查。材料的采购方案只适用于主体材料 。

　　2、材料的采购方案格式详见附表。

　　c、材料订购合同：

　　1、材料的订货合同一式五份。正本一份送财务部。副本一式四份：物流公司自留一份；项目管理公司存档一份；装饰公司留存一份；建设单位库房一份；

　　2、材料的订购合同格式详见附表（分材料及外协加工件二种）。

　　d、入库单：

　　1、入库单在材料质量验收合格后填写；分别由材料保管员和装饰公司现场装修工程师及送货经手人签字。

　　2、材料的入库单要根据不同的材料订购合同和不同材料送货单分列填写；

　　3、材料入库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/到货日期/材料订购合同号或送货单号；其填写内容要与材料订购合同或材料的送货单要一致。

　　4、材料入库单的编号要反映该项工程第几本第几号。

　　5、材料的入库单的格式详见附表。

　　6、材料的入库单一式四联：一联结帐联（供应商凭此联及材料的与公司结帐）；二联库房存根；三联为送货人留存联；四联为物流公司核对联。

　　e、出库单：

　　1、出库单在材料出库时填写；分别由现场材料保管员和现场装修工程师（对于重要材料）及领货经手人签字。

　　2、材料的出库单要根据不同的工程公司不同的工程施工合同分列填写；

　　3、材料出库单中要反映材料的数量/规格/型号/价格/出货日期/施工队合同号/施工队工程承包人；其填写内容要与材料入库单的内容一致。

　　4、材料出库单的编号要反映该项工程第几本第几号。

　　5、出库单的单位一定要填写清楚，如平方米，米，对于论个/桶/捆/扎/箱的材料一定要标明其规格，以便项目管理公司进行考查。

　　6、材料的出库单的格式详见附表。

　　7、材料的出库单一式四联：一联为财务部成本考核联；二联经营部考核联；三联库房存根；四联为领料人留存联。

　　f、外协加工材料验收单：

　　1、对于外协加工材料要由装饰公司现场项目部组织物流公司参与对外协加工的材料进行验收。

　　2、验收的内容包括：数量、质量、完成时间、现场配合情况、现场施工过程中有否违反现场劳动纪律等情况（如工程协调会的参加情况等）。

　　3、外协加工材料验收单的格式详见附表。

　　g、材料及外加工件的结算表：

　　1、材料部对各供应商的材料供应质量情况用考核表的形式进行考核；

　　2、材料及外加工件的结算表包含的.内容：材料的供应数量，供货时间，供货质量。材料的入库单及外协加工材料验收单为本结算表的附件。

　　3、材料及外加工件的结算表格式详见附表。

　　附注：

　　1。出入库单所填项目必须填写齐全；

　　2。出入库单要及时交给财务部门（每周一次）；

　　3。月底财务与材料保管员核对帐目，填写清单，材料保管员必须做到帐目清楚；

　　4。物流公司/项目管理公司/财务部对库房材料要进行不定期的抽查盘点。

　　附表：

　　a、材料计划表（暂按海港大酒店格式填写）

　　材料计划表要求需附有下列附件：

　　附1：材料样板；附2：加工要求；附3：有关图片资料。

　　b、材料的采购方案：

　　材料采购方案（略）

材料管理管理制度

　　1.材料库房,材料必须摆放整齐、清洁、分类存放,造册登记。

　　2.材料进出库,必须严格清点,必须有进出库单,双方签字领导审批。

　　3.材料出库与库存必须账目相符,进出库不符部分则按进库价从管理人员工资中扣除。

　　4.每月必须把材料进库出库汇结一次,季度盘库一次。

　　5.检修用材料必须严格执行先检验,后审批再审批,后出库,交旧领新的原则,施工用材料按照工程设计方案,发放材料,应急抢修用材料,由台领导审批发放,并在出库单注明用途。

　　6.检修用材料必须先审批再出库。

　　7.局办公室各部门用材料,必须由本部门负责人出据相应的证明,由领导批准方可出库。

　　8、材料汇结必须在每月25日前,认真如实准确的报出,未按时又影响其他工作的.开展,调离本岗位。

　　9.各个环节所用材料,均必须先申请后审批的办法,方可出库,不得以各种方法出库,发现一次则从工资中以成本价300%予以处罚。