办公用品管理制度

　　第一章 办公用的申购

　　第一条 办公用品必须由行政部统一购置，物品的采购，应采用询价、比价、议价原则。

　　第二条 办公用品购置后，由行政部按照明细单逐一登记《办公用品明细帐》。

　　第三条 每月1日至5日根据工作需要，由部门填写《办公设备审批表》经主管副总经理审批后、再由总经理批准。属低值易耗办公用品由各部门统一填写《办公用品申请表》，经部门经理审批后，再由主管副总经理审批。

　　第四条 行政部根据各部门的申请与财务部办公用品管理人员对照办公用品库存剩余情况，编制《部门月份办公用品汇总表》，由部门经理、主管副总经理审核，再由总经理批准后，统一购置。

　　第五条 对办公设备包括(办公桌椅、沙发茶几、计算机、打印机、传真机、电话机、碎纸机、扫描仪、文件柜、饮水机、金柜、衣架、空调、电暖气等)只能申请购置一次，如有特殊情况(损坏或不能修理)，需报主管副理总经理审批，再由批准，方可再购置。

　　第六条 对属低值易耗办公用品包括(计算器、订书器、钢笔、起订器、印台、打号机、洗脸盆、垃圾桶等)只能申请购置一次，如有特殊情况(损坏或不能修理)，需报部门经理审批、主管副总经理批准，持旧物到行政部申请购置。

　　第二章 办公用品的领用

　　第七条 办公用品购置后，由办公用品管理人员统一进行登记、验收入库并填写《库存办公用品明细帐》，再进行统一发放。

　　第 各部门应自制登记簿，建立办公用品个人台帐，以便办公品的发放。

　　第九条 每月6~8日办公用品采购及调配，每月8~10日各部门到行政部邹俊处领用办公用品，凡对办公用品领用的各部门或部门内员工统一须填写《出库单》，再由部门经理确认签字后，由办公用品管理人员依据《出库单》领取所需办公用品。《出库单》的第三联返给各部门，以便于建立本部门办公用明细帐。

　　第十条 办公用品管理人员根据每月的《出库单》进行汇总，并填写《部门月份办公品领用汇总表》。

　　第十一条 根据《部门月份领用汇总表》，每年年底对办公设备及办公用品的领用情况进行统计，并填写《年度公司办公用品统计表》。

　　注：公司总经理、副总经理的办公设备及办公用品的领用统一由行政部负责领用。

　　第三章 办公用品的管理

　　第十二条 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品、设备应指定专人负责保管。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

　　第十三条 员工离职时应在办理离职手续时，将非消耗性办公用品退回财务部。

　　第十四条 公司员工应本着节约的原则使用办公用品。 第十五条 非消耗性办公设备因使用时间过长需要报废注销，使用人应提出办公用品报废申请，并填写《办公用品报废申请表》，经部门经理、主管理副总经理审核，再由总经理批准同意后，到财务部办理报废注销手续，由财务部对其进行处置。

　　附表1：办公设备审批表 附表2： 月份办公品申请表 附表3：部门月份办公用品领用汇总表 附表4： 年度公司办公用品统计表 附表5：办公用品报废申请表

　　编制： 审核： 批准：

　　沈阳瑞志城建置业有限公司

　　二0xx年十月三十日

办公用品管理制度

　　办公用品管理制度修改

　　1、目的

　　为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。

　　2、适用范围　　为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据修试所实际状况，特制定本办法。

　　3、分类定义

　　3.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。

　　3.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。

　　3.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。

　　4、职责

　　4.1公司人事行政中心负责办公用品的全面管理。

　　4.2公司人事行政部助理具体负责执行。

　　5、具体规定

　　5.1、办公用品的发放

　　5.1.1固定资产类办公用品的申购，要先计划并报总经理及人事行政中心、董事长批准。

　　5.1.2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经门部主管同意后能够个人为单位发放;消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下：

　　A、人事行政部制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后于每月25日前提交人事行政中心。

　　B、公司人事行政中心主管复核、人事行政管理总监审核、董事长批准后交人事行政部助理统一购买。

　　C、下月初由人事行政部一次性统一发放到各使用部门。

　　D、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买，人事行政部每月可适时备用部分用品。

　　5.2用品的管理

　　5.2.1固定资产类办公用品

　　A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。

　　B、日常的管理由使用部门或使用者进行;公司公用品由人事行政部进行管理。

　　C、出现损坏或故障根据实际状况由人事行政部统一安排修理。

　　5.2.2非消耗和消耗性办公用品。

　　A、由各使用部门或使用者管理。

　　B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。

　　C、设立《办公用品领用单》，由人事行政部统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。

　　D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由人事行政部确认。

　　5.3各部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算，在月中确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“状况说明”给人事行政部，报人事行政中心核查后再确认处理结果。

　　5.4若无特殊原因超支，公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决余下时间的办公用品费用。

　　5.5月度办公用品使用定额由上月25日—下月25日为一个周期。

　　6、惩罚

　　6.1公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。

　　6.2公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将在当月考核分中扣5分。

　　6.3员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。

　　7、相关表格

　　《办公用品申请表》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》

　　8、附则

　　本制度于xx年x月x日开始生效执行。

办公用品管理制度

　　办公用品管理规定

　　(一)局机关工作人员务必遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律;

　　(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他科室和个人不得擅自购买，否则费用自负;

　　(三)办公用品及其它需用品的购置，由各科室根据工作需要，提出需采购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季度交办公室汇总，报审批后实施采购;

　　(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强相关物资的管理，确保物资购入与发放和库存数量相符;

　　(五)各科室应做到增收节支，加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理，严格控制费用支出。

　　1、科室饮用的桶装水，本着节约的原则，只能用于饮用，不得用作它用，一经发现，当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用桶装水，由局办公室组织带给;

　　2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行)，办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺张浪费

办公用品管理制度

　　为统一公司形象，加强基础管理，合理高效使用办公用品，确保各部门对办公用品的有效使用，本着节约成本、科学管理的原则，特制定本规定。

　　第一条 办公用品分类

　　1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。

　　2、部门办公用品包括：打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印油、订书钉、账本、稿纸、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、台帐皮、账本夹、打印纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。

　　3、个人办公用品包括：中性笔芯、档案袋、透明胶带、小刀、文件单夹、告示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪刀、曲别针、油笔芯、口取纸、大头针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。

　　第二条 办公用品的申购(东胜地区，异地办公用品的管理可参照本规定执行)

　　1、公司各部门在每月20日之前日进行申购，并将《办公用品申购表》(附表1)，报综合管理部相关负责人处。

　　2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。 3、所有行政人员及工程技术人员均可申领办公用品。

　　4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。

　　5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

　　6、公司本部各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私自购买不予报销，各办事机构，由公司综合管理部统一采购，管理办法参照公司本部。

　　第三条 办公用品的采购

　　1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。

　　2、公司各部门制定的《办公用品申购表》，汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。

　　3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过招标或比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。

　　4、公司综合管理部每月对公司各部门产生的费用情况进行汇总分析，定期进行公示。

　　第四条 办公用品的发放

　　1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取(特殊情况除外)。

　　2、公司各部门领取办公用品之后，综合管理部开《出库单》，公司各部门开《入库单》。

　　3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。

　　第五条 办公设备管理

　　1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。

　　2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予综合管理部，统一购买，其它时间不予申购。

　　3、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。 4、购买办公设备一样要以物美价廉为原则，由综合管理部与财务部派专人一同购买。

　　5、公司各部门领取办公设备后，综合管理部开《出库单》，各公司、各部门开《入库单》。

　　6、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。

　　第六条 考核标准

　　1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。 2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担。

　　3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记。

　　4、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承担。

　　第九条 本制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。

　　附表1：

　　办公用品申购表