河南省炭素生产企业安全生产标准化考评标准

标准内容 一、安全管理标准化 1、职业安全健康制度（13种）（安全检查制度、安全培训制度、安全费用管理制度、工伤事故管理制度、建设项目“三同时”管理制度、相关方安全管理制度、职业病预防管理制度、危险作业审批制度、特种设备和人员管理制度、安全生产奖惩制度、安全生产现场管理制度、隐患排查制度、安全风险抵押制度等） 标准分 130分 评分办法 扣分原因 得分 15 缺一种（含与不一致的）扣2分，执行效 果有问题的扣0、3 2、各级安全生产责任制齐全，安全网络健全 15 安全责任制少一种扣1分，执行不符扣0.5分；安全管理机构不健全扣10分，无工会安全监督 网络扣5分，缺分管领导和班组兼职安全员一人扣1分。 没有签订责任状一个部门扣5分，安全操作规程少一种扣5分，其他每项不符合要求扣0.5 分 少一次扣3分，不贯彻落实、没有开展活动各 扣1分 没有按照“五同时”进行一次扣5分，没有开 展活动扣2分，记录不详实扣1分。 3、分级管理，分线负责，做到“五个到位”，有安全操作规程，逐级签订安全生产责任状（或安全承包合同） 4、建立安全会议制度，安委会每月召开一次安全会议，传达贯彻上级安全会议、文件精神，布臵、总结安全工作，按要求开展活动。 5、严格按照“五同时”（生产与安全工作同时计划、布臵、检查、总结、评比）的原则组织生产,认真开展安全活动，活动有内容、有记录、有签名。 15 10 15 6、进行危险源辨识，有控制措施；对重要危险源制定应急救援预案，按岗位每半年组织演练一次。 15 无辨识、措施一处扣2分，缺一预案扣5分，每缺少一个班组演练扣1分，没有记录扣0.5分 未审批一次扣5分，无监护一次扣2分未及时清理现场一次扣2分 7、危险作业（动火、高空作业等）、临时线审批 15 8、相关方管理 10 未签订安全协议少一个单位扣5分；外来人员（承包、承租、外来供销人员及检查、参观人 员）进入作业现场，未办理进出手续扣2分,每发现一人不戴安全用品扣1分 有报告没评审备案一项扣5分；没报告没评审备案一项10 分，直至扣完。 查缴纳保险费，每降低1%扣2分 无指标扣5分，死亡、重伤超标扣全分 9、“三同时”管理。新、改、扩建设项目有安全预评价；有安全专篇；有竣工验收评价。且全部通过安监部门审查，有备案批准书 二、工伤事故管理标准化 1、 所有人员参加工伤社会保险 2、 工伤事故控制指标 3、 工伤事故处理 20 60 10 10 20 按 “四不放过”原则处理，一项不合格扣5 分 有事故现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和整改落实情况等内容，少一项扣5分 没计划扣10分，未纳入年度计划扣5分 4、 工伤事故档案 20 三、安全技术培训标准化 1、安全教育的计划纳入企业年度教育培训计划中 2、建立全员的安全学习和安全教育培训制度，学习内120分 10 20 班组每周学习一次，分厂每月组织学习一次， 容包括安全生产新知识、新技术，法律法规、作业岗位存在的危险因素和应采取的防范措施，按要求期限进行，记录完整 3、新进员工必须进行三级安全生产教育和培训，考试合格后，方能上岗操作。 4、特种作业人员必须经过专门的安全技术理论学习和实际操作训练，考试合格取证后上岗操作。 5、安全管理人员应参加安全管理培训，取得资质证书，每年复训一次。 6、中层以上干部安全教育 7、班组长教育 8、职业健康教育 四、班组、岗位作业标准化 1、开展班组安全活动，岗位记录（如：交记录、设备维护、保养记录、生产记录、安全学习记录）详实、规范。 2、全面推行岗位描述和手指口述，描述准确，手指规范，建立考勤制度（无旷工、迟到、早退现象，无脱岗）。 3、安全操作规程、交制度、防火制度上墙，悬挂规范。 4、严格按照“三大规程”（安全操作规程、设备操作规程、工艺技术规程）操作，杜绝“三违”（违反劳动纪律、违章指挥、违章操作）现象，有记录、有惩罚。 20 公司每年一次，记录要完整，参加学习实行签字制度，不得代签，发现一个不符合项扣1分 没有进行三级安全生产教育、考试不合格上岗扣全分，培训资料、考试内容保存不完整扣5 分 没有进行专门的培训、考试不合格上岗操作扣 全分。 没有参加培训、没有证书一人扣5分，没有进 行复训扣5分 每年一次，少一人扣全分 每年一次，少1%扣1 接触有毒有害人员每年一次，少1人扣1分 20 20 10 10 10 80分 10 每月两次，少一次扣5分，每一项记录缺少一 次扣1分,不规范扣0.5分 抽查发现一人次描述内容不准确、不完整扣1 分，其它有一项违反规定扣1分 一项制度没有上墙扣1分,不规范扣0.5分 10 10 20 没有按照“三大规程”操作扣1分，每发现一次“三违”现象扣1分，无惩罚扣0、5分，记 录不全一次扣0.5分 5、执行安全检查、交制度（交接内容包括：生产、安全、设备运转、卫生情况等）。定期开展安全隐患自查排查，发现重大隐患及时上报，并积极整改，做好记录 6、发生事故按规定及时上报，当班工作内容，生产、设备出现异常及时汇报调度，检修现场做到工完、料净、场地清。 五、设备、设施管理标准化 1、建立健全设备管理制度，建立设备档案，帐、卡、台套相符，“三牌”齐全，挂牌醒目、规范。 2、特种设备：按规定定期检验、注册登记 2.1、厂内机动车辆定期维护、保养，运行正常。 仪表、灯光照明、信号良好，转向灵活，刹车制动距离符合要求 2.2、起重设备 各类行程限位、限量开关、连锁保护装臵良好；紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装臵有效；钢丝绳、各类吊索具符合要求 2.3、空压机、压力容器 压力表、安全阀和液位计等安全装臵完整、灵敏可靠，在检验周期内使用；表面无严重锈蚀，运行良好无超压、超温超载等现象，有定期巡回检查记录 3、通用设备（车、铣、刨、磨、钻等）： 3.1、严格按操作规程进行操作，保证各种信号灵敏完好，安全连锁使用有效 20 交接内容不详实、交记录内容填写不完整一处扣1分；隐患没有整改，同时没有采取临 时措施，没有制定整改计划，每发现一处扣1分，记录不完整扣0.5分。 发生事故不及时上报一次扣5分，其他每一项 不符合要求扣1分 10 370分 20 20 20 制度不健全扣0.5分，铭牌、完好牌、责任牌不齐全扣0.5分，内容不及时更新扣0.5分， 其他每一项不符合扣0.5分 少一台扣全分 一项不符合要求扣全分，多台取平均值 20 一处不符合扣全分，多台取平均值 20 一处不符合扣全分，多台取平均值 20 信号不灵敏、安全连锁不能正常使用每一项扣1分 ，违章操作扣2分 3.2、防护罩齐全有效，安全保护装臵灵敏可靠，接地良好 4、专业设备： 4.1、严格按操作规程进行操作，保证各种信号灵敏完好，安全连锁使用有效 4.2、防护罩齐全有效，安全保护装臵灵敏可靠，仪表按规定校验，接地良好 5、冲、剪、压设备 5.1、严格按操作规程进行操作，保证各种信号灵敏完好，安全保护装臵灵敏可靠，接地良好 5.2、急停按钮灵敏、醒目、有效，脚踏开关防滑且有防护罩 6、设备、管道防腐到位，管道介质流向标识清楚，着色标准。 7、氧气、乙炔瓶、氮气瓶运输、存放、使用符合安全规定。 8、加强设备管理，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 20 安全保护装臵不齐全（失灵）扣3分 20 信号不灵敏、安全连锁不能正常使用每一项扣1分 ，违章操作扣2分 20 安全保护装臵不齐全（失灵）扣3分，每发现 一个没有按规定检验、测试的扣0.5分 20 信号不灵敏、安全连锁不能正常使用每一项扣1分 ，违章操作扣2分 20 一项不合格扣全分 10 每一项不符合扣0.5分 20 单独存放，间距符合安全规定，防震胶圈完整， 每一项不符合规定扣0. 5分 有一处跑、冒、滴、漏扣0.5分 10 6、电气设备 6.1、变配电站（房） 6.1.1、高压停、送电管理，执行工作票、操作票制度，工作票保存完好，应急或事故停水、停气及时汇报。 6.1.2、按规定配备专用安全防护用具，定点存放，专人管理，定期校验，保证使用完好。 6.1.3、检修作业应制订方案和安全措施，悬挂检修作业标示牌，严禁带电维护、检修，检修记录详实。 6.2、防雷、接地装臵定期检测，档案保存完好 接地装臵连接可靠，电阻检测符合要求， 6.3、配电箱、柜、盘接线规范，容量匹配符合要求，柜门关闭，电器小件无缺失，接地装臵良好，柜前有足够的维修、操作空间 6.4、电缆、电线悬挂整齐，垂度一致、美观，地沟盖板齐全。供电线路敷设规范，杜绝乱拉乱扯。 6.5、临时线使用 有审批手续，架设规范，接地接零可靠，严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线 6.6、焊（割）、手持电动工具、移动电气等设备完好，符合安全规定。 六、消防安全管理标准化 1、严格按照防火安全“十项标准”和公司防火安全管理规定，认真开展防火工作。 10 不执行制度扣1分，工作票保存不好扣0.5分，每缺少一次汇报扣1分 没有配备专用安全防护用具、没有定点存放各扣0.5分，按规定每发现一个没有定期校验的 扣0.5分 带电维护、检修各扣1分，其它每一项不符合 扣0.5分 一处有问题扣5分 10 10 20 20 一处不合格扣0.5分 地沟盖板齐全，有乱拉乱扯现象，每一项扣0.5分 在有爆炸和火灾危险场所设临时线扣全分，其他一项不符合扣2分 一处不合格扣0.5分 10 10 20 90分 10 制度不健全扣5分，没有签定责任书扣5分，没有工作总结扣1分，没有做到厂周检查、班 组日检查扣1分。 2、按规定配备、更换消防器材，建立消防器材管理台帐，定期检查。 3、禁火区域、警示标志醒目，无违章吸烟现象。 4、消防通道畅通，防火间距符合规定。 5、 定期开展消防专项检查，根据季节特点和上级文件精神积极开展消防活动，组织消防基础知识培训教育，达到“三会”标准，每半年组织一次防火演习。 6、加强对危化品（试剂）和油品、油料的管理，有技术说明书，储存、使用符合管理要求，有应急救援预案并每年演练一次。 七、职业卫生与职业病防治标准化 1、贯彻落实公司职业卫生管理制度，定期组织学习职业卫生知识，制定环境风险应急措施，制定单位内部考核办法。 2、明确兼职劳动保护用品监管员，监督、教育员工按规定穿戴劳动保护用品。 3、每年进行一次职业健康安全危险源评价、环境因素识别，制定评价表，建立危险化学品清单。 20 10 10 20 每发现一处消防器材过期、卸压扣1分，挪用 或消防器材缺失此项不得分。 缺少警示标志，扣0.5分，有吸烟者扣1分 不符合规定一处扣1分 查防火教育和训练记录，无记录扣1分，未组 织防火演习扣5分。 缺技术说明书一种扣1分，储存、使用管理有问题一处扣5分，无应急救援预案扣10分，未 演练扣5分 20 80分 10 学习记录不详实扣0.5分，没有制定考核办法 扣0.5分，没有制定环境风险应急措施扣1分 没有确定兼职劳动保护用品监管员扣1分、发 现一人次劳保用品穿戴不齐全扣1分。 危险源识别、评价表、环境因素识别、评价表不定期识别，内容不完整，格式不符合要求，没有建立危险化学品清单的每项扣0.5分。 20 10 4、按规定对职业危害作业点进行检测 5、环保设备达到环保效果,建立环保设备运行日志（内容包括运行时间、除尘量、设备运行状况）。 6、按时参加员工健康体检，建立员工健康档案，杜绝职业病。 10 职业危害作业点建立台帐，准确无遗漏，5分；职业危害作业点达标率80%以上合格，每降低 1%扣3分 环保设备达不到环保效果一台扣1分,环保日志记录内容不详实一处扣1分 体检少一人扣1分，有职业病者扣1分，其它每一项不符合规定扣0.5分 20 10 八、作业环境标准化 1、厂区环境清洁、整齐，无杂草、无杂物。工业垃圾、生活垃圾及时清理，分开、合理存放。安全警示标志、标示、公共信息图形符号符合要求 2、厂区内通道畅通，物资、产品定臵管理，摆放整齐。 70分 10 20 环境不清洁、不整齐，有杂草杂物、垃圾清理不及时每一项扣1分，垃圾混放扣2分，标示不符合要求（或少）一处扣0.5分 一处不符合定臵管理要求扣1分 3、车间作业环境 20 定臵管理一处不符合要求扣0.5分，工位器具、物品摆放一处不合格扣0.5分，占道一处扣0.5 分，坑、壕、池、沟缺盖板一处扣0.5分，照度一处不合格扣0.5分 每缺少一个警示标志扣1分，标示管理不善、 标示不清晰扣0.5分 每一处不符合扣0.5分 5、危险区域、要害部位应设臵安全警示标志。 6、作业场所地面无积尘、积水和油污。

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