供 应 部 工 作 标 准
GZ/JAJX-06-2014 基本职责 一、采购计划的分解和落实 工作任务 1、接受公司下达的物资采购计划（生产物资采购计划、生产追加计划、新产品试制采购计划、燃油燃料采购计划、设备备品备件采购计划、办公用品采购计划、低值易耗品采购计划等），依据生产部产品上线的时间和装配数量计划，编制详细的物资采购入库计划，并做好年、季、月采购的平衡工作。 2、将物资采购入库计划详细分解后，落实到每一个业务员，按时间、数量、标准和生产批次要求实施采购，合理、及时的保障物资供应，确保生产的均衡进行，并对采购物资的符合性负责。 3、根据工作实际情况，合理选择与供方签订供货合同的形式，原则上大宗采购必须有详细、正规的采购合同。业务员在完成合同文本后，必须经部门领导审定后方可签名、盖章。正式合同签订后原件须交部门分管人员保存备查。 4、严格按公司规定办理货款结算和报销手续，并按公司有关规定进行货款的结算，审查、签署各种结算凭证，对不符合规定的不出具结算凭证。 5、由于市场行情变化，物资采购价格变化较大时，部门负责人可以迅速做出决断，事后再向分管领导汇报和按规定程序审报。 6、根据市场物资价格变化，对长线物资和价值较低各类物资，办公用品等可向公司积极提出一次性大批量订购的理由及数量。 7、掌握各种物资的流通信息及市场价格变化情况，及时向公司领导汇报，以便使领导能够掌握市场全局，适时做出物资采购的正确决策。 8、采购员是物资采购的第一责任人，应对采购物资入库质量负责，并积极向供方反馈质量信息，及时向“供方信誉等级”档案输入信息。 主要接口 生产部 财务部 生产部 品管部 共 3 页 第 １ 页
二、比质比价采购 1、严格执行公司比质比价采购的有关和规定，接受公司在不同时期下达的降低零部件采购价格的专项计划，并认真积极的组织实施和完成。 2、根据批准的物资采购计划，组织采购员进行市场调查，比质比价，以最优性价比进行物资采购，经批准后，在最高控制价范围内，组织采购物资。 3、组织采购员参加有关的物资订货会，适时、适质、适量组织订货。 4、推行物资集中采购和比价采购工作，督促、检查采购员建立健全采购物资台帐，向财务等有关部门提报各种物资采购价格信息和其他资料。 5、建立供方信誉档案，及时完整记录供方每一次供货的交货期、交货数量、质量状况、服务等综合信息，编制供方信誉等级，并实行动态管理，为比质比价采购做好基础信息管理。 1、供方综合能力调研，积极寻求新的供方，建立和不 断更新“合格供方名录”，按ISO9001质量体系管理 的要求，开展供方评价工作，及时的删除不合格供 方。并及时向公司领导建议，供领导在采购决策时 参考。 2、关键或批量供货数量较大的零部件，原则上不少于 二家供方同时供货，以规避公司经营风险，利用多 家供货优势，依据供方信誉等级，合理分配和变化 采购数量比例，原则上二家供方的供货比例为6：4， 三家供方的供货比例为5：3：2，采用动态管理，达三、供方选择到最佳性价比采购的目的。 和定期评价 3、新产品零部件的选点定点，应充分考虑供方批量生产、质量保证、价格、货款支付、交货期和服务等，综合评价后分阶段实施。 4、负责三包配件的索赔，根据向客户索赔的清单，积极及时的向供方索要相同数量或价值的零部件，减少公司损失。 5、每年优化一次“供方信誉等级”档案，并对供方进行一次综合评价。 财务部 技术部 品管部 业务部 技术部 共 3 页 第 ２ 页
四、持续培训，不断提高业务技能水平。 1、结合本部门业务性质及特点，制定本部门的业务培训计划。 2、积极了解和利用网上物资采购的技术，逐步实施网上定单采购。 3、配合企管部开展本部门内的各项技术培训工作。 4、不间断对业务员进行培训，提高业务技能，全面、系统的了解和掌握材料市场行情，做好市场预测。 5、培训业务员能够熟练使用计算机，利用计算机进行业务处理，公司内外部各类文档实施网上传递，提高办公效率。 1、管好物资采购信息的各类资料，特别是价格信息和 供应商资源信息，并结合公司系统完善新增零件信 息包括：主供应商、采购人员、采购单价等；加强 对计算机的管理，确保企业技术秘密安全，防止盗 窃和丢失，严禁无关人员查阅一切采购信息。 2、制定本部门技术资料复制、复印、拷贝的管理细则，五、加强基础定期检查，纳入考核。 管理，推进管3、编制与修订ISO9001质量体系中的采购管理程序文理创新。 件，并负责宣传贯彻和实施。 4、年终，依据部门一年来的工作实践，结合下一年度的公司生产经营方针目标，修订和完善本部门的各类管理细则、办法和规定，推进管理创新，适应公司发展的要求。 5、积极完成领导交办的各项临时追加工作。 主要责任人： 直管领导（工作协调）：分管副总经理 企管部 企管部
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