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廉政风险点及防控办法记录表（内设机构）
填表时刻：
2012年 9月15日
单位 名称 主要 职责 1、用为私车加油、廉 公车私用的风险； 政 2、办公用品违规采购 风 险 等 级 1、( B ) 2、( B ) 3、( C ) 4、( C ) 承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、内部保卫、小车管理、公务接待等。 澧阳大垸 内设机构 办公室 风 和发放； 险 3、收文传阅、发文不点 及时； 4、公务接待不规范。 1、严格执行车辆管理制度，外出办公统一派车，杜绝防 控 措 施 公车私用等行为； 2、办公用品按程序采购，发放办公用品由专人负责，建立台账制度，每月汇总审核。 3、建立限时办结制度，收文一天内呈报有关领导或责任人处理。 4、严格执行招待制度，定点、定人、定标准。 内设机构负责人签字： 分管领导签字：
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廉政风险点及防控办法记录表（内设机构）
填表时刻：2012
年 9月15日
单位 名称 主要 职责 1、编制财务预算和财务决算； 2、日常业务核算，会计核算，编制财务报表； 3、单位固定资产管理。 澧阳大垸 内设机构 计财股 廉 政 风 险 点 1、收入不入账，私设“小金库”； 2、违规发放津贴、补贴和奖金； 3、不按照规定管理、使用票据。 风 险 等 级 1、( B ) 2、( B ) 3、( B ) 防 控 措 施 1、认真学习理论知识、业务技能，提高工作能力； 2、履行岗位职责，坚持原则； 3、认真遵守党风廉政建设责任制； 4、认真执行会计规章制度、现金管理制度、银行结算制度、确保财务数字真实、准确。 内设机构负责人签字： 分管领导签字：
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填表时刻：2012
年 9月15日
单位 名称 澧阳大垸 内设机构 政工股 主要 职责 廉 1、人事管理、编制、工资、保险工作； 2、职工教育培训、专业技术职称申报； 3、按规定和要求完成劳动工资统计报表工作； 1、违反保密纪律，政 向当事人泄露人事调整风 等方面的信息； 险 2、人事档案管理混 风 险 等 级 1、( B ) 2、( C ) 点 乱，可能造成档案遗失。 防 控 措 施 1、加强思想政治学习和廉政教育，提高政治素质和道德修养; 2、组织各种业务培训，提高业务能力; 3、加强各项规章制度的学习，严格按规矩办事; 4、加强自身建设，提高抗腐能力； 内设机构负责人签字： 分管领导签字：
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填表时刻：2012
年 9月15日
单位 名称 主要 职责 1、在工程建设与管廉 政 风 险 点 理过程中接受施工方的吃请及财物馈赠； 2、不注重理论和业务知识学习； 3、不注重理论联系实际，创新意识不强。 防 控 措 1、严格遵守各项规章制度和法律法规； 2、努力提高业务水平和法规制度的学习； 3、廉洁自律，警钟长鸣，坚决抵制各种不良社会风风 险 等 级 1、( B ) 2、( C ) 3、( C ) 工程建设管理、堤防维护、防汛抗旱等工作 澧阳大垸 内设机构 工程股 施 气，时刻不忘自省自律。 内设机构负责人签字： 分管领导签字：
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填表时刻：2012
年 9月15日
单位 名称 主要 职责 机埠维护管理。 澧阳大垸 内设机构 机电股 1、在机埠维护管理廉 政 风 险 点 过程中接受施工方的吃请； 2、不注重理论和业务知识学习； 3、不注重理论联系实际，创新意识不强。 风 险 等 级 1、( B ) 2、( C ) 3、( C ) 1、提高自身素质,不吃、拿、卡、要; 防 控 2、严格遵守各项规章制度和法律法规； 3、努力提高业务水平和法规制度的学习,不断提高综措 合素质； 施 2、严于律己、保持良好的品行和高尚的情操。 内设机构负责人签字： 分管领导签字：
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填表时刻：2012
年 9月15日
单位 澧阳大垸 内设机构 水政股 名称 主要 职责 1、加强河道管理，防治水害事件的发生； 2、查处水事案件、水事纠纷； 3、征收各项水利规费。 1、在执法过程中，廉 违反工作原则，接受吃政 请，谋取私利； 风 2、不注重理论和业风 险 等 级 1、( B ) 2、( C ) 3、( C ) 险 务知识学习； 点 3、不注重理论联系实际，创新意识不强。 1、提高自身素质,不吃、拿、卡、要; 防 控 措 施 2、严格遵守各项规章制度和法律法规； 3、努力提高业务水平和法规制度的学习； 4、廉洁自律，警钟长鸣，坚决抵制各种不良社会风气，时刻不忘自省自律。 内设机构负责人签字： 分管领导签字：
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填表时刻：2012
年 9月15日
单位 名称 主要 职责 1、在执法过程中，廉 违反工作原则，接受吃政 请，谋取私利； 风 2、不注重理论和业风 险 等 级 1、( B ) 2、( C ) 3、( C ) 垸内水土保持执法工作。 澧阳大垸 内设机构 水保股 险 务知识学习； 点 3、不注重理论联系实际，创新意识不强。 防 控 措 施 1、提高自身素质,不吃、拿、卡、要; 2、严格遵守各项规章制度和法律法规； 3、努力提高业务水平和法规制度的学习； 4、廉洁自律，警钟长鸣，坚决抵制各种不良社会风气，时刻不忘自省自律。 内设机构负责人签字： 分管领导签字：
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填表时刻：2012
年 9月15日
单位 名称 主要 职责 负责后勤和出纳工作。 澧阳大垸 内设机构 综合后勤股 1、后勤物资采购不廉 按程序操作、可能出现接政 受采购方吃请的现象； 风 2、不注重理论和业风 险 等 级 1、( B ) 2、( C ) 3、( C ) 险 务知识学习； 点 3、不注重理论联系实际，创新意识不强。 防 控 措 施 1、严格遵守各项规章制度和财经纪律； 2、努力提高业务水平和法规制度的学习； 3、廉洁自律，警钟长鸣，坚决抵制各种不良社会风气，时刻不忘自省自律。 内设机构负责人签字： 分管领导签字：